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2016年省高级人民法院部门预算基本情况说明

发布时间:2016-03-08 17:10:03


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

省高级人民法院机关内设31个职能处室和郑州铁路运输中级法院、郑州铁路运输法院、洛阳铁路运输法院、河南法官进修学院等4个归口预算管理单位。主要职责是:审判法律规定应由省高级人民法院审判执行的案件,受理不服省院、下级法院和专门法院已发生法律效力的各类案件,审判由省检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件,指导、监督全省各级人民法院的工作等。

(二)人员构成情况

省高级人民法院机关及归口预算管理单位共有编制865人,其中:行政编制761人,机关工勤编制42人,参照公务员管理编制62人;在职职工756人,离退休人员262人。

(三)预算年度主要工作任务

审判法律规定由省高级人民法院管辖和审判的刑事、民事、行政等一、二审案件;受理不服省高级人民法院、下级人民法院和专门人民法院已发生法律效力的判决、裁定等;审理由省人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件等

二、收入预算说明

2016年收入预算25045.4万元,其中:财政拨款22464.5万元;国有资产资源有偿使用收入153万元;经营收入1,872万元(河南法官进修学院培训收费);部门2015年结转资金555.9万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算25045.4万元,其中:财政拨款22464.5万元;国有资产资源有偿使用收入153万元;经营收入1,872万元;部门2015年结转资金555.9万元。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出6620.5万元,占26.43%;对个人和家庭的补助2835.7万元,占11.32%;商品服务支出4933.6万元,占19.7%;项目支出10655.6万元,占42.55%。

2016年行政经费预算安排20431万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的开支项目。

2016年政府采购预算安排1304.4万元,主要采购法官服装换装、办公楼消防系统改造、设备购置与维护、信息集控中心建设等项目。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

1、出国经费预算60万元,与去年持平。原因是我院计划安排出国团组与去年基本持平。

2、公务接待预算92万元,与去年相比下降3.6%,原因是我院按照中央八项规定精神,严格执行公务接待有关规定,计划进一步压缩接待人次。

3、公务用车运行维护费预算419万元,与去年相比下降45%,原因是2015年底公务用车改革,我院保留车辆减少,同时进一步提高现有车辆使用效益。

4、公务用车购置经费预算为18元。与去年相比增加100%,原因是郑州铁路运输中级法院公务车辆改革后,车辆空编,需购置一台执法执勤用车,保障审判执行工作正常开展。

附表1:部门2016年收支预算总表

附表2:部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3:部门2016年基本支出明细表(按经济分类)

附表4:部门2016年“三公”经费预算统计表

责任编辑:张凯甲    


 

 

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